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澳门皇冠金沙官网娱乐2018年部门预算编制说明
日期:2018-02-02 09:00:00  发布人:彭乐靖  浏览量:1171 打印本文
澳门皇冠金沙官网娱乐2018年部门预算编制说明

  一、部门职能职责

  澳门皇冠金沙官网娱乐是2013年由原常德师范学校和桃源师范学校合并升格而成。职能职责主要是①负责培养专科(中专)的幼儿教师;②负责省内中小学幼儿教师的继续教育培训。

  二、机构设置情况
  
  根据市编委办核定,澳门皇冠金沙官网娱乐内设科室22个,所属单位2个,全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、组织人事处、宣传处、纪检监察室、教务处、学生处、招生就业处、后勤基建处、财务装备处、保卫处、学前教育系、小学教育系、语言文学系、基础教育系、艺术系、图书馆、科研处、教学督评中心、继续教育培训中心、思政部、工会、团委等。

  所属单位分别是澳门皇冠金沙官网娱乐附属小学和常德市第一幼儿园。

  三、部门收支总体情况

  按照综合预算的原则,澳门皇冠金沙官网娱乐及所属单位2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括学生活动经费、教学教研专项经费等专项资金;主要涉及教育支出。

  没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

  澳门皇冠金沙官网娱乐及所属单位2018年收支总预算11805.33万元。

  1. 收入预算。2018年收入预算11805.33万元,其中,一般公共预算拨款6945.28万元,占58.83%(经费拨款6791.38万元,占57.53%;纳入预算管理的非税收入拨款153.9万元,占1.3%);财政专户管理的非税收入拨款3366.06万元,占28.51%;上级补助收入1493.99万元,占12.66%。2018年收入预算较上年增加1757.92万元,增长17.50%,主要原因是扩大了工资福利预算编制范围。
  
  2. 支出预算。2018年支出预算11805.33万元,其中,基本支出8366.7万元,占70.87%;项目支出3438.65万元,占29.13%。主要包括教育支出11805.33万元。2018年支出预算较上年增加1757.92万元,增长17.50%,主要原因是扩大了工资福利预算编制范围。

  四、一般公共预算拨款收支情况

  2018年一般公共预算拨款收入6945.28万元,支出包括:教育支出6945.28万元,占100%。2018年一般公共预算拨款规模较上年减少411.98万元,减少5.60%,主要原因是2018预算不再将上级补助收入视为一般公共预算拨款进行统计。具体安排情况如下:

  1. 基本支出:澳门皇冠金沙官网娱乐及所属单位2018年一般公共预算基本支出6792.38万元,其中:人员经费6708.46万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等;公用经费83.92万元,包括:公务接待费、福利费等。

  2. 项目支出:澳门皇冠金沙官网娱乐及所属单位2018年一般公共预算项目支出152.9万元,其中事业运行经费152.9万元,主要用于维修费、学生活动经费等方面。

  五、“三公”经费预算情况
  
  2018年澳门皇冠金沙官网娱乐及所属单位“三公”经费预算65.5万元,其中:公务接待支出46万元,因公出国(境)支出2万元,公务用车购置及运行支出17.5万元(公车运行维护费17.5万元)。2018年“三公”经费预算较上年减少7万元,下降9.66%。其减少原因为单位进一步厉行节约,反对浪费。

  六、政府性基金预算拨款收支情况

  澳门皇冠金沙官网娱乐及所属单位2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  1. 单位运行经费。2018年澳门皇冠金沙官网娱乐及所属单位运行经费财政拨款预算83.92万元,较上年预算减少420.93万元,下降83.38%。其减少原因为2018预算不再将上级补助收入视为财政拨款进行统计。

  2. 政府采购情况。2018年澳门皇冠金沙官网娱乐及所属单位政府采购预算总额588.86万元,其中:政府采购货物预算149.08万元、政府采购服务预算439.78万元。

  3. 国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,澳门皇冠金沙官网娱乐及所属单位共有车辆5台,其中:公务车辆4台,工作车辆1台。

  4. 绩效目标设置情况。2018年澳门皇冠金沙官网娱乐及所属单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款6945.28万元。

  八、名词说明

  1. 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3. “三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  4. 单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

核发:孙健 点击数:1171 收藏本页
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